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内蒙古自治区社会科学界联合会(本级)2024年预算公开报告

2024-03-06 16:57:38 文章来源: 内蒙古社会科学网 浏览次数: 1398

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

六、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024年部门预算公开表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府采购预算表

十一、单位项目支出表


第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)单位职能

内蒙古自治区社会科学界联合会(以下简称:自治区社科联)是自治区党委领导下的社会科学学术性人民团体,是自治区社会科学学术团体的联合组织,是党和政府联系全区哲学社会科学工作者的桥梁和纽带,是繁荣发展全区哲学社会科学的重要力量。

(二)单位主要职责

依据党的政策和法律法规,行使对自治区社科学术社团、民办社科研究机构的业务主管职责,领导盟市社科联、单位社科联的工作;指导业务主管的社科学术社团、民办社科研究机构加强党的建设,发挥党组织政治保证和思想引领作用;巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位,落实意识形态工作责任制,防范化解意识形态风险;负责内蒙古社会科学基金项目管理工作,推动社会科学界开展学术研究,打造哲学社会科学创新平台,促进内蒙古优势学科、优势学术发展;加强新型智库建设,围绕高质量发展的现实问题,组织对策研究,为各级党委政府决策提供咨询服务;贯彻《内蒙古自治区社会科学普及条例》,组织和指导社会科学普及工作,建立社会科学普及基地,提高公众社会科学素养和道德文化水平;受自治区政府委托,依据《内蒙古自治区哲学社会科学奖评选和奖励办法》,组织自治区哲学社会科学奖的评选工作;推进社会科学领域信息化建设,运用互联网、大数据等技术,提高社会科学学术研究和相关管理工作的信息化水平;促进社会科学学术团体之间、理论工作单位与实际工作单位之间、社会科学界与自然科学界之间的联系与协作,加强与各省、自治区、直辖市社会科学界的联系,组织开展国内外学术交流与合作;推动哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系建设,培育社会科学人才,表彰先进集体和先进个人;统筹协调和宏观指导自治区哲学社会科学科研诚信建设工作,推进自治区哲学社会科学科研诚信和信用体系建设;加强社会科学学术文献资源建设,管理社会科学馆;维护本会团体会员和哲学社会科学工作者的合法权益,反映社会科学界的意见和要求;承担自治区党委政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,纳入本单位2024年预算编制范围的预算单位有1家,事业编制共23人。实有在职21人,退休25人。详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

内蒙古自治区社会科学界联合会

财政拨款的行政单位

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、自治区社科联部门预算收支总体情况说明

(一)收入预算1968.6万元。其中,本年财政拨款1964.78万元,上年结转3.83万元。本年财政拨款收入比上年年初预算增加240.64万元,增幅13.93%。年初预算收入变动主要原因为:

1.2024年上年结转收入3.83万元,2023年上年结转45.72万元。

2.2024年部门项目预算收入1021万元,2023年部门项目预算收入为982万元。

3.2024年人员经费和公用经费按本年度计提基数和测算标准列入年初预算763.78万元,2023年基本支出为700.24万元。

(二)支出预算1968.6万元。其中,本年财政拨款1964.78万元,上年结转3.83万元。本年财政拨款支出比上年初预算增加240.64万元,增幅13.93%。年初预算支出变动主要原因为:

1.2024年项目支出预算1204.83,较2023年增加177.11万元。

2.2024年基本支出预算763.78万元,2023年基本支出为700.24万元,较上年增加63.54万元,原因为按照2024年预算口径人员数量和相应标准测算的人员经费和公用经费增加。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1964.78万元,全部为一般公共预算财政拨款。与上年年初预算相比增加240.64万元,增幅13.93%。变动原因为:

1.2024年部门项目预算收支1021万元,2023年部门项目预算收入为982万元。

2.2024年人员经费和公用经费按本年度计提基数和测算标准列入年初预算763.78万元,2023年基本支出为700.24万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

自治区社科联本级一般公共预算财政拨款支出预算1968.6万元,具体情况如下:

1.科学技术类:年初预算1763.35万元,比上年增加252.44万元,增幅16.7%。其中:

(1)社会科学(款)社会科学研究(项)。年初预算1204.83万元,比上年增加247.11万元,增幅25.8%。变动原因是本年部门预算项目经费较上年增加,其中,本年新设内蒙古自治区社科学术社团建设经费项目增加预算20万元,社会科学课题研究经费增加预算275.54万元,内蒙古自治区哲学社会科学奖奖金减少预算15万元,本年度内蒙古自治区哲学社会科学奖评选经费减少预算25万元,本年度办刊补助减少预算8.43万元。

(2)社会科学(款)其他社会科学支出(项)。年初预算558.53万元,比上年增加5.33万元,增加0.96%,变动原因是按照2024年预算口径人员数量和相应标准测算的人员经费和公用经费略有变动。

2.社会保障和就业类:年初预算132.96万元,比上年增加3.9万元,增加3.02%。其中:

(1)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算42.27万元,比上年减少17.1万元,减少28.8%,主要变动原因为本年度1名离休人员去世,相应预算经费减少。

(2)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算46.34万元,比上年增加1.07万元,增加2.36%,变动原因为本年度在职人员变动及工资标准调整,相应基本养老保险缴费支出增加。

(3)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算23.17万元,比上年增加0.53万元,增加2.34%,变动原因为本年度在职人员变动及工资标准调整,相应职业年金缴费支出增加。

(4)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算21.18万元,比上年增加19.4万元,增加1089.88%,变动原因为本年度在职人员生育保险金、工伤保险金、在职人员基本医疗保险缴费等预算金额单独核定在本款,上年度未核定在本款。

3.卫生健康类:年初预算19.24万元,比上年减少16.21万元,减少45.73%。其中:

(1)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算19.24万元,比上年增加2.68万元,增加16.18%,变动原因为本年度在职人员数量及工资标准调整,相应公务员医疗补助缴费金额略有增加。

4.住房保障类:年初预算53.05万元,比上年增加0.51万元,增加0.97%。其中:

(1)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算53.05万元,比上年增加0.51万元,增加0.97%。变动原因为本年度在职人员变动及工资标准调整,相应住房公积金缴费支出略有增加。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

自治区社科联本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算763.78万元,其中:

1.人员经费653.17万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

2.公用经费110.61万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、因公出国(境)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我会无政府性基金财政拨款预算,与上年相比无变化。

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

我会无国有资本经营预算,与上年相比无变化。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算12万元,与上年预算一致;

1.因公出国(境)费用2.5万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加2.5万元,2024年预算数执行数比上年增加的原因2023年因公出国(境)未能成行,2024年我会计划有两人因公出国(境)。

2.公务接待费2.5万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加2.43万元。为进一步推进社会科学学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系与协作,加强与各省、自治区、直辖市社会科学界的联系,2024年公务接待费年初预算数比上年年执行数有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费7万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费7万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0%,比上年执行数增加0万元,增长0%。主要原因为预计2024年公务用车运行状况与维护频次基本与2023年相当。

六、项目支出预算情况说明

自治区社科联本级2024年预算安排项目7个,项目预算总金额1204.83万元。其中,财政本年拨款金额1201万元,财政拨款结转结余3.83万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

我会机关运行经费是指单位的公用经费,包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、因公出国(境)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2024年,我会机关运行经费财政拨款预算110.61万元,比上年减少0.45万元,减少0.41%。主要是由于2024年按照人员数量及相应标准测算公用经费略有减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额72.45万元,其中:政府采购货物预算18.45万元,政府采购服务预算54万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末,共有车辆2辆,其中,机要通信用车1辆,主要负责人用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

2024年填报绩效目标的预算项目7个,公开绩效目标7个,公开项目占全部预算项目的100%,公开填报绩效目标的项目支出预算1024.83万元,占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:邓利峰    联系电话:0471-4918653

第六部分 单位预算公开表

附表1:部门收支总体情况表.xlsx

附表2:部门收入总体情况表.xlsx

附表3:部门支出总体情况表.xlsx

附表4:财政拨款收支总体情况表.xlsx

附表5:一般公共预算支出情况表.xlsx

附表6:一般公共预算基本支出情况表.xlsx

附表7:一般公共预算三公经费支出情况表.xlsx

附表8:政府性基金预算支出情况表.xlsx

附表9:项目支出绩效目标申报表.xlsx

附表10:政府采购预算明细表.xlsx

附表11:部门项目支出表.xlsx