内蒙古自治区社会科学学术中心2021年度决算公开报告

目   录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、机构运行信息表

八、政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、项目收入支出决算表

十、国有资本经营预算收入支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

组织承办社会科学学术活动；承担内蒙古哲学社会科学文献大数据平台和社科联信息化建设运维；编辑《前沿》《学术动态》和《北疆智库》等刊物、资料；开展社会科学类智库研究及相关学术研究；承担机关日常运转及综合保障工作；承担内蒙古社科联交办的其他相关工作；负责机关后勤工作的具体实施。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设综合室、编辑室和研究室3个科室，无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计628.49万元。与年初预算相比，收、支总计增加459.06万元，增长270.96%，变动原因为年中追加（基建收回再安排）“内蒙古自治区社会科学文献大数据平台”运维经费331.93万元，追加“内蒙古自治区社会科学文献大数据平台”运维经费73.98万元，定向补助较年初预算调减8.22万元，追加基本支出49.05万元，使用《前沿》事业收入12.32万元。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计616.16万元。与年初预算相比，收、支总计增加446.74万元，增长263.69%，变动原因为年中追加（基建收回再安排）“内蒙古自治区社会科学文献大数据平台”运维经费331.93万元，追加“内蒙古自治区社会科学文献大数据平台”运维经费73.98万元，定向补助较年初预算调减8.22万元，追加基本支出49.05万元。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计628.49万元，其中：本年收入合计622.73万元，使用非财政拨款结余5.75万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计628.49万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加628.49万元，主要原因一是因本年度进行机构改革，本单位由原内蒙古社科联学刊杂志社和内蒙古自治区社会科学文献信息中心合并成立，与基期数据口径不同；二是本年度追加了部分项目支出。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计622.73万元，其中：财政拨款收入616.16万元，占98.94%；事业收入6.57万元，占1.05%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计628.49万元，其中：基本支出159.47万元，占25.37%；项目支出469.02万元，占74.63%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计616.16万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计616.16万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加616.16万元。主要原因是本年度进行机构改革，本单位由原内蒙古社科联学刊杂志社和内蒙古自治区社会科学文献信息中心合并成立，与基期数据口径不同。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计616.16万元，其中：基本支出159.47万元，占25.88%；项目支出456.69万元，占74.12%。

一般公共预算财政拨款支出616.16万元。与年初预算相比，增加446.74万元，增长263.69%，变动原因为年中追加（基建收回再安排）“内蒙古自治区社会科学文献大数据平台”运维经费331.93万元，追加“内蒙古自治区社会科学文献大数据平台”运维经费73.98万元，定向补助较年初预算调减8.22万元，追加基本支出49.05万元。

1.科学技术支出（类）

（1）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算59万元，决算支出504.64万元，完成年初预算的755.32%。决算数与年初预算数的差异原因主要是本年度进行机构改革，本单位由原内蒙古社科联学刊杂志社和内蒙古自治区社会科学文献信息中心合并成立，与年初预算数据口径不同。

（2）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算80.65万元，决算支出80.65万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.46万元，决算支出4.46万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算8.64万元，决算支出8.64万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.32万元，决算支出4.32万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.63万元，决算支出2.63万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.73万元，决算支出2.73万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.99万元，决算支出8.09万元，完成年初预算的115.74%，决算数比年初预算数增加1.1万元，原因为住房公积金缴费基数调整追加住房公积金缴费单位部分。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出159.47万元，其中：人员经费155.40万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及退休费等，较上年增加155.40万元，主要原因一是本年度进行机构改革，本单位由原内蒙古社科联学刊杂志社和内蒙古自治区社会科学文献信息中心合并成立，与上年数据口径不同；二是本年度人员工资标准调整、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等基数调整追加相关经费。公用经费4.07万元，主要包括工会经费、福利费等，较上年增加4.07万元，主要原因是本年度进行机构改革，本单位由原内蒙古社科联学刊杂志社和内蒙古自治区社会科学文献信息中心合并成立，与上年数据口径不同。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。公务接待费支出较上年增加（减少）0.00万元。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额469.02万元。财政本年拨款金额456.69万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计9.14万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出9.14万元，比2020年增加9.14万元，主要原因是本年度因业务需要采购了印刷等服务。授予中小企业合同金额9.14万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额2.37万元，占政府采购支出合同总额的25.93%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出4.07万元，比2020年增加4.07万元，主要原因是本年度进行机构改革，本单位由原内蒙古社科联学刊杂志社和内蒙古自治区社会科学文献信息中心合并成立，与上年数据口径不同。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）比2020年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加（减少）0.00台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金469.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元。

组织对“内蒙古社会科学大数据平台”运维经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出74万元。从评价情况来看，该项目总得分为90.90分，绩效评级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“‘内蒙古社会科学大数据平台’运维经费”“《前沿》学刊杂志社补助经费”等2个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.“内蒙古社会科学大数据平台”运维经费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.53分。全年预算数为74万元，执行数为73.98万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况为：产出指标中，建设(改造、修缮)工程量、验收合格率实际完成值均为100%，成本指标实际完成值80%，进度实际完成值90%，效益指标中，社会效益项目受益人数、设施正常运转率均完成目标值，可持续性定性评价为优；满意度指标中，用户满意度和受益群体满意度均超过目标值。项目实施中存在的问题是该平台的使用对象是社会公众，具有分散、流动等特点，平台维护效益、效果评价获取数据困难，相关的质量、时效指标难以确定量化标准，定性评价结果存在局限。改进措施为加强预算管理的科学性、精细化程度，结合业务安排充分考虑各方面因素，加强对项目绩效目标管理和项目绩效评价的统筹。

2.《前沿》学刊杂志社补助经费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.63分。全年预算数为10万元，执行数为9.73万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况为：产出指标中，出刊数量、编审出错率、期刊续订率及期刊按时发行率等数量指标均完成目标值；效益指标中，可持续性定性评价为优；满意度指标中，全年未收到读者投诉。项目实施中存在的问题是2021年度进行机构改革，机构设置、人员配置均发生变化，导致工作磨合不太顺利，办刊质量提升不够明显。改进措施为进一步加强意识形态审读，增加对高水平作者的约稿组稿力度，力求提升办刊质量。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“内蒙古社会科学大数据平台”运维经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为90.90分，绩效评价结果为“优”。该项目绩效目标评价结果报告如下：

1.基本情况

（1）项目概况。

2021年度内蒙古自治区社会科学界联合会（以下简称“内蒙古社科联”）部门共组织实施部门预算项目15个。本次部门评价随机选取我会贯彻落实党中央、国务院重大方针政策和决策部署及自治区党委和政府工作要求紧密相关的项目3个开展部门评价，其中社科联本级2个，所属事业单位项目1个。“内蒙古社会科学大数据平台”运维经费项目为部门评价选取的社科联所属事业单位。

内蒙古自治区社会科学界联合会已于2017年-2019年度完成“内蒙古社会科学文献大数据项目”一期工程。建设资金1423万元，目前已完成初验。为保证平台面向公众正常提供服务务以及系统软硬件正常运行,根据自治区财政投资评审中心《关于征求内蒙古自治区社会科学文献大数据平台等项目运维维经费评审意见的函》评审结果,申请将运维经费列入各年度预算,2021年度申请追加运维经费74万元，执行资金73.98万元。

（2）项目绩效目标。

总体绩效目标分为一级指标、二级指标和三级指标。一级指标包括产出指标、效益指标、满意度指标。产出指标设置二级指标分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，分别对应三级指标是建设(改造、修缮)工程量、竣工验收合格率、项目设计变更率、项目按计划完工率、项目按计划开工率、进度、超概算项目比例；效益指标设置二级指标为社会效益、可持续影响指标，分别对应三级指标是项目受益人数、设施正常运转率、建筑（工程）综合利用率、持续性；满意度指标设置二级指标为服务对象满意度指标，对应三级指标为用户满意度、受益群体满意度。

2.绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是根据年初设定项目绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。同时，全面掌握资金使用情况、进度及使用效果，及时发现存在的问题和困难，强化绩效自评结果应用，加强资金管理，减少不合理支出和无效支出，提高资金使用效益。

（2）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。

部门评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，评价的内容主要包括项目实施决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出和取得的效益情况。采用计划标准，以预先制定的预算绩效目标、工作计划、预算、作为评价标准，采用成本效益分析法和比较法，分析投入与产出、效益，将项目实施成果与绩效目标、历史情况进行比较。

（3）绩效评价工作过程。

我会部门评价工作的前期准备工作与项目绩效自评工作一同部署推进，成立预算绩效管理工作领导小组，召开专门会议布置相关工作，所属事业单位独立完成实施项目的绩效自评。社科联办公室牵头，形成绩效评价工作方案，根据项目绩效自评情况，选取部门评价项目设计评价指标体系，撰写评价报告。

3.综合评价分析情况及评价结论

内蒙古社会科学大数据平台运维经费目标产出数量为(改造、修缮)工程量、项目设计变更率、项目按计划完工率等指标，2021年度超额完成了目标。项目无直接资金产出。该项目计划按照“一网一中心五大库”的整体架构，集成社会科学各学科最新研究成果，深度发掘收集内蒙古社会科学史料典籍、历年成果，使之重新激发学术价值，实现文献的数字化、信息化和文献资源的共享，保证平台面向公众正常提供服务务以及系统软硬件正常运行。

部门评价对照项目绩效评价指标体系，从决策、过程、产出和效益四个维度，通过数据采集、访谈等方式，结合日常工作中了解到的情况对该项目绩效进行客观公正的评价，本项目总得分为90.90分，绩效评级为“优”，评分结果如下表所示。

4.绩效评价指标分析

（1）项目决策情况。

项目决策情况权重为20%，实际得分15.9分。其中，项目立项权重6%，立项依据的充分性和立项依据规范性各占3%，应项目立项时结合社科联工作安排，根据预算编制及绩效目标管理相关制度规范、政策要求确定了绩效目标、编制了项目预算，得6分。绩效目标权重8%，绩效目标合理性及明确性各占比4%，定性评价认为绩效目标设定时质量指标、可持续性影响指标设置还不够科学合理，评定为“部分达成年度指标并具有一定效果”，按照该指标对应分值区间60%确定分值，该二级指标得4.8分。资金投入权重6%，预算编制科学性与资金分配合理性各占3%，分别按照80%、90%确定分值，该二级指标得5.1分。

（2）项目过程情况。

项目过程情况权重为20%，实际得分19.99分。其中，资金管理权重12%，预算执行率按照实际项目预算执行占比确定分值得11.99分，资金到位率、资金使用合规性、管理制度健全性及制度执行有效性得到全部分值。

（3）项目产出情况。

项目过程情况权重为40%，实际得分37分。评价认为该项目实际完成率、质量达标率、成本节约率均按照80%确定分值，完成及时性得到全部分值。

（4）项目效益情况。

项目效益情况权重为20%，实际得分18分。其中，评价认为该项目实施效益情况按照该指标对应分值区间80%确定分值，得8分，满意度指标得到全部分值。

5.主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）主要经验及做法

该项目最终促进内蒙古社科专著、外文译著、教材、古籍、地方志、工具书、音像制品、科普读物、论文和非物质文化遗产资料等相关社科文献的数字化存档、公益性传播和专业化研究辅助。

（2）存在的问题及原因分析

一是管理存在宽、松、软现象。大数据平台运维工作涉及面广，人员结构较复杂，需要在政治导向、业务指导、思想认识、工作纪律等方面进行统筹安排与考虑。加之机构改革需推进的环节较多，进程比较缓慢，导致工作磨合不太顺利，物理反应向化学反应的过渡出现困难，队伍存在畏难、推诿、不敢担当的现象，主要体现在工作计划性不够，工作人员摆布不合理、培训缺位、能力不足。二是该平台的使用对象是社会公众，具有分散、流动等特点，平台维护效益、效果评价获取数据困难，相关的质量、时效指标难以确定量化标准，定性评价结果存在局限。

6.有关建议

一是加强预算管理的科学性、精细化程度，结合业务安排充分考虑各方面因素，进一步细化预算编制，强化预算执行。二是加强对项目绩效目标管理和项目绩效评价的统筹，项目实施过程中注意收集关于实施效果的相关数据，逐步探索建立和实施过程评价、效果实时评价模式和方法。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）一般公共服务支出（支出功能分类科目类级）：反映部门提供一般公共服务的支出。

（十九）科学技术支出（支出功能分类科目类级）：反映部门在科学技术方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出（支出功能分类科目类级）：反映部门在社会保障与就业方面的支出。

（二十一）卫生健康支出（支出功能分类科目类级）：反映部门在卫生健康方面的支出。

（二十二）住房保障支出（支出功能分类科目类级）：反映部门用于住房方面的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邓利峰    联系电话：0471-4918653

第五部分 决算公开表

一、收入支出决算总表.xlsx

二、收入决算表.xlsx

三、支出决算表.xlsx

四、财政拨款收入支出决算总表.xlsx

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx

七、机构运行信息表.xlsx

八、政府性基金财政拨款收入支出决算表.xlsx

九、项目收入支出决算表.xlsx

十、国有资本经营预算收入支出决算表.xlsx

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx