内蒙古自治区社会科学界联合会2020年度决算公开报告

内蒙古自治区社会科学界联合会

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

   2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

主要职责。履行社科学术团体、民办社科研究机构业务主管单位的职责，指导盟市、高校、企业的社科联工作；组织社会科学界开展学术研究，为各级党委、政府科学决策及社会各界现实需求提供咨询服务，着力打造“北疆智库”；组织和推动社会科学知识的普及工作，促进社会科学研究成果的社会化；受自治区党委、政府委托，组织全区哲学社会科学政府奖的评选工作；促进社会科学学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系与协作，加强与兄弟省、自治区、直辖市社会科学界的联系，组织开展国内外学术交流与合作；促进社会科学学科建设和人才队伍建设，表彰先进集体和先进个人；收集、编辑、出版北疆系列社会科学类图书、刊物，管理内蒙古自治区社会科学馆；维护社会科学工作者的合法权益，反映社会科学界的意见和要求；承担自治区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

内蒙古自治区社会科学界联合会内设5个职能处室：办公室、社团管理与社科评奖部、社会科学普及部、研究部和机关党委。直属正处级事业单位2个：内蒙古自治区社会科学文献信息中心和内蒙古社科联学刊杂志社。内蒙古自治区社会事业工作领导小组哲学社会科学奖评选工作协调办公室设在自治区社科联。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、       关于2020年度预算执行情况分析

（一）总收入决算数收支与年初预算数对比及增减原因

1、2020年收入决算数与年初预算数对比及增减原因

2020年年初预算收入1772.63万元，其中一般公共预算收入1742.63万元，事业收入30万元；2020年决算总收入1824.97万元，其中财政拨款收入1765.16万元、事业收入54.29万元、年初结转和结余5.39万元。主要原因一是2020年追加抚恤金35.91万元；二是事业收入比年初预算多24.29万元。

2、2020年决算支出与年初预算数对比及增减原因

本部门2020年决算支出合计1,806.43万元，其中：基本支出628.09万元，项目支出1,178.35万元。年初预算支出合计1772.63万元，其中基本支出584.63万元，项目支出1188万元。主要原因是2020年增加抚恤金支出35.91万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比及增减原因

1、2020年财政拨款收入决算数与年初预算数对比及增减原因

2020年财政拨款决算收入数共计1765.16万元，2020年年初预算数1742.63万元。造成财政拨款决算数比年初预算多22.53万元的主要是因为2020年自治区财政为我单位追加了抚恤金、丧葬费23.25元。

 2、2020年财政拨款决算支出数与年初预算数对比及增减原因

2020年财政拨款决算支出数共计1765.16万元，2020年年初预算数1742.63万元。造成财政拨款决算数比年初预算多22.53万元的主要是因为2020年自治区财政为我单位追加了抚恤金、丧葬费23.25元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,824.97万元，其中：本年收入合计1,819.58万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余5.39万元；支出总计1,824.97万元，其中：结余分配13.10万元，年末结转和结余5.44万元。与2019年度相比，收入总计减少982.49万元，下降35.00%；支出总计减少982.49万元，下降35.00%。主要原因：是 “内蒙古社科社会科学文献大数据建设999.43万元”在2020年财政拨款中没有此项经费。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,819.58万元，其中：财政拨款收入1,765.16万元，占97.00%；事业收入54.29万元，占3.00%；其他收入0.12万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,806.43万元，其中：基本支出628.09万元，占34.80%；项目支出1,178.35万元，占65.20%；

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,765.64万元，其中：年初结转和结余0.48万元；支出总计1,765.64万元，其中：年末结转和结余0.48万元。与2019年度相比，收入减少985.82万元，下降35.80%；支出减少985.82万元，下降35.80%。主要原因： “内蒙古社科社会科学文献大数据建设999.43万元”在2020年财政拨款中没有此项经费。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,765.16万元，其中：基本支出628.03万元，占35.60%；项目支出1,137.13万元，占64.40%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出628.03万元，其中：人员经费545.02万元，主要包括：基本工资160.61万元、津贴补贴126.4万元、绩效工资20.96万元、社会保障缴费127.16万元、  其他工资福利支出40.23万元，较上年增加30.28万元，主要原因是：2020年新增在职人员2人；公用经费83.01万元，主要包括：办公费0.64万元、水费0.63万元、电费2.53万元、邮电费2.17万元、劳务费16.62万元、其他交通费24.84万元、其他商品服务支持20.31万元，较上年增加5.43万元，主要原因是：2020年新增在职人员2人。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为12.00万元，支出决算为5.24万元，完成预算的43.67%，其中：因公出国（境）费预算为2.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为7.00万元，支出决算为4.99万元，完成预算的71.30%；公务接待费预算为2.50万元，支出决算为0.25万元，完成预算的10.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：主要原因是我会按照相关政策要求，严控三公经费支出，致使实际支出数小于预算数。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出5.24万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.99万元，占95.20%；公务接待费支出0.25万元，占4.80%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年减少1.05万元，主要原因是由于疫情防控需要减少因公出境。

公务用车购置及运行维护费支出4.99万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年无增减变动，公务用车运行维护费支出4.99万元，用于公务用车燃油、保养等。车均运维费2.50万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.01万元，主要原因是我会按照相关政策要求，严控三公经费支出。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.25万元。其中：国内公务接待费0.25万元，接待3批次，共接待9人次。主要用于一是民法典解读讲座招待费；二是山东省社科联来我区学习调研招待费；较上年减少0.06万元，主要原因是我会按照相关政策要求，严控三公经费支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金1188万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；我会组织对“自治区哲学社会科学优秀成果评选奖励和工作经费”、“ 内蒙古社会科学基金项目 ”、“ 内蒙古社会科学普及经费”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1137.13万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我会组织对“自治区哲学社会科学优秀成果评选奖励和工作经费”、“ 内蒙古社会科学基金项目 ”、“ 内蒙古社会科学普及经费”等5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1、“《动态》办刊经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 2020年完成此项目，全年出刊6期，共计5100册，赠阅42册。

发现的主要问题及原因：2020年，刊物封面及栏目设计不符合自治区新闻出版局要求，根据自治区新闻出版局要求，严肃整改，对刊物封面版权页、封底版权页进行了重新设计，对栏目设置进行整改。下一步改进措施：严格遵守《内部资料管理办法》规定，严格把关，及时、准确地报道社科界工作动态，为全区广大哲学社会科学工作者提供优质信息交流学习平台。

2.“内蒙古学研究经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为167万元，执行数为167万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年完成此项目， 内蒙古学一般项目10项；内蒙古学重大项目5项 ；出版书籍2000册。

3.“内蒙古社会科学基金项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为420万元，执行数为420万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年完成此项目。 一般项目60项，重点项目10项，印刷出版3套，共印刷2000册。

4.“内蒙古社会科学普及经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为93万元，执行数为93万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2020年完成此项目。举行北疆讲坛100场次，会科学普及周4次，印刷出版社科普及类项目书籍4部

发现的主要问题及原因：实际举办开展100余次，2020年7月23日经内蒙古自治区第十三届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过《内蒙古自治区社会科学普及条例》，9月1日起施行，根据条例对社科普及工作提出的新要求，公众对理论知识普及的需求，增加了举办次数，以满足形势任务的发展。

印刷出版社科普及类项目书籍实际完成4部，一项《内蒙古民族团结进步理论与实践》书籍没有完成按时出版，针对涉及的党的民族理论和政策，按照图书出版重大项目的要求是上报中宣部出版社审批中。

下一步改进措施：社科普及类项目书籍紧密结合党中央重大决策部署和自治区党委中心工作合理编撰项目计划，按时完成项目预算。

5.“自治区哲学社会科学优秀成果评选奖励和工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。全年预算数为308万元，执行数为117万元，完成预算的37.99%。项目绩效目标完成情况：一等奖12项  ，二等奖120项，三等奖240项  社团学术活 15场。

发现的主要问题及原因：主要问题是2020年预算中自治区哲学社会科学优秀成果奖奖金191万元未能按期发放。其原因主要是自治区社会事业工作领导小组会议未能按时召开，致提名获奖结果无法完成全部法定程序。自治区社科联虽反复与自治区政府方面沟通协调，前后达十余次，但该领导小组会议至今迟迟不能召开。

下一步改进措施：今后奖励经费与评审经费应分年度进行预算，评审经费当年度安排预算，奖励经费次年度安排预算，以利于更好执行预决算。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“内蒙古社会科学基金”项目为例，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”。该项目绩效目标评价结果报告如下：

1、基本情况

（1）项目概况。

内蒙古社会科学基金项目设置初衷是为了动员组织社会科学界，围绕构建具有中国特色的哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系，立足内蒙古，面向现代化建设，围绕中心、服务大局，致力创新创造，为自治区党委政府科学决策，为推动自治区经济社会高质量发展和实现人民高品质生活，提供有力的智力支持。

（2）项目绩效目标。

    总体目标：确保2020年度内蒙古内蒙古社会科学基金项目研究工作有效开展，提高研究成果水平，更好发挥基金项目的作用。
    阶段性目标：2020年预计完成重点项目10项，一般项目60项，出版专著3套印刷2000册，印刷北疆智库40期。

2、绩效评价工作开展情况

    （1）绩效评价目的、对象和范围。

    绩效评价目的：严格落实预算法及自治区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，调动广大哲学社会科学工作者的积极性，促进自治区哲学社会科学事业发展。
     绩效评价对象和范围：内蒙古社会科学基金项目预算支出

    （2）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

    绩效原则是依法依规、客观公正、绩效导向、科学评估、规范有效。主要根据《自治区政府关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》，通过绩效评价方法中的因素分析法进行评价。

（3）绩效评价工作过程。

    根据绩效评价的要求自治区社科联成立了工作领导小组，对照各实施项目的内容逐条逐项评价。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

3、综合评价情况及评价结论（见附相关评分表）

    4、绩效评价指标分析

    根据预算设定的绩效目标，项目自评得分100份。全年预算数为420万元，执行数为420万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年设置重点项目12项，一般项目68项，出版专著3套印刷2000册，印刷北疆智库40期，邀请专家开展学术研讨会1场。

    5、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

    主要经验及做法：紧跟中央决策部署，为打赢疫情防控阻击战提供决策支撑，社科联开展新冠疫情相关研究工作，设置课题5项。

    存在的问题及原因分析：课题研究质量仍有待提高，在研究部今后的工作中，将继续严把课题质量关，严格课题的立项、中期检查、结项工作，使基金项目更好的为自治区党委政府决策服务。

    6、有关建议

    （无）

    7、其他需要说明的问题

    （无）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出76.42万元，比2019年增加5.25万元，增长7.40%。主要原因是：2020年支出办公楼取暖费8.4万元，2019年此项经费从日常办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计58.08万元，其中：政府采购货物支出27.13万元，比2019年减少0.95万元，降低3.40%，主要原因是：压缩政府采购经费；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少17.02万元，降低100%，主要原因是：2020年我会办公楼维修维护比2019年有所减少；政府采购服务支出30.95万元，比2019年减少873.38万元，降低96.6%，主要原因是：2020年我会压减了印刷、会议等支出。授予中小企业合同金额54.15万元，占政府采购支出合同总金额的93.23%。其中：授予小微企业合同金额33.84万元，占政府采购支出合同总额的58.26%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车3辆，主要用于：机要交换（其中两辆车已交回机关事务管理局，由于机关事务管理局还未处置这两辆车，致使固定资产系统不能注销）;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘燕芳    联系电话：0471-4918653

内蒙古自治区社会科学界联合会公开表.xls