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2017年度决算公开报告

2018-08-24 00:00:00 责任编辑:内蒙古社会科学网 文章来源: 内蒙古社会科学网 浏览次数: 1533

 

内蒙古社会科学界联合会

2017年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

内蒙古自治区社会科学界联合会,简称内蒙古社科联。是在中国共产党内蒙古自治区委员会领导下的社会科学学术性人民团体,是自治区社会科学界学术团体的联合组织,是党和政府联系全区社会科学工作者的桥梁和纽带,是繁荣发展社会科学事业和先进文化的重要力量。内蒙古社科联成立于19598月,文革期间停止活动,1980年恢复活动并召开第一次代表大会。

内蒙古自治区社会科学界联合会主要职责是:履行社科学术团体、民办社科研究机构业务主管单位的职责,指导盟市、高校、企业的社科联工作;组织社会科学界开展学术研究,为各级党委、政府科学决策及社会各界现实需求提供咨询服务,着力打造“北疆智库”;组织和推动社会科学知识的普及工作,促进社会科学研究成果的社会化;受自治区党委、政府委托,组织全区哲学社会科学优秀成果政府奖的评选工作;促进社会科学学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系与协作,加强与兄弟省、自治区、直辖市社会科学界的联系,组织开展国内外学术交流与合作;促进社会科学学科建设和人才队伍建设,表彰先进集体和先进个人;收集、编辑、出版北疆系列社会科学类图书、刊物,管理内蒙古自治区社会科学馆;维护社会科学工作者的合法权益,反映社会科学界的意见和要求;承担自治区党委、政府交办的其他事项。

内蒙古社科联现有所属区直社会科学类学会、协会、研究会、民办社科机构115家,会员10万余人。基本形成了覆盖马克思主义、哲学、政治学、文学、语言学、新闻学与传播学、艺术学、历史学、考古学、法学、社会学、民族学、经济学、统计学 、管理学、图书馆、情报与文献学、教育学、蒙古学、民族理论、草原文化等学科的社科学术社团网络。内蒙古社科联联系着自治区高等院校、党校、社科院、党政部门研究机构和盟市旗县社科联等社科界各路大军,具有学科齐全、人才荟萃、联系面广的综合优势。

二、机构设置及单位构成情况

内蒙古社科联机关参照公务员管理,内设办公室、社团管理与社科评奖部、社会科学普及部、社会科学信息与研究部和机关党委5个职能处室;下辖内蒙古自治区社会科学文献信息中心(全额事业)和内蒙古社科联学刊杂志社(差额事业)2个处级事业单位。内蒙古社科联主管、主办内蒙古社会科学网;主管、主办两种期刊,分别是社科类综合性学术月刊《前沿》和社科界工作指导性刊物《内蒙古社会科学动态》。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

1)社科联机关本级(工资统发)

事业编制22个编制:在职21人。离休1人,退休16人。

2017年退休1人。

2)社科联二级单位(非工资统发)

内蒙古自治区社会科学文献信息中心(全额事业单位)事业编制9个编制,在职人员9人;

社科联学刊杂志社(事业差额单位)编制人数,6个编制,在职5人。退休3人,退职1人。2016年考录新进人员1名。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

预、决算收入差异情况表

单位:万元

 

预算数

决算数

差异率

收入总计

1738.8

2473.44

42.25%

  年初结转结余

0

10.07

0.00%

  本年收入

1578.4

2254.32

42.82%

财政拨款

1578.4

2254.3

42.82%

  非财政拨款

 

16.31

0.00%

事业收入

 

15.71

0.00%

其他收入

 

0.6

0.00%

 

预、决算支出差异情况表

单位:万元

 

预算数

决算数

差异率

支出总计

1738.8

2441.39

40.41%

  基本支出

619.8

697.93

12.61%

 人员支出

536.88

604.88

12.67%

公用经费支出

82.92

93.05

12.22%

  项目支出

1119

1743

55.76%

2)差异原因分析。

收入差异分析:

2017年财政为我单位追加了《内蒙古骑兵》拍摄经费645万元,追加了中央项目资金“呼伦贝尔绿色农业重点项目建设规划”38万元(指标60万元),以上两项合计683万元,造成2017年与2016年相比收入大幅增加。

支出差异分析:

2017年财政为我单位追加了《内蒙古骑兵》拍摄经费645万元,追加了中央项目资金“呼伦贝尔绿色农业重点项目建设规划”38万元(指标60万元),2017年全部支出,以上两项经费2016年没有,所以造成2017年与2016年相比支出大幅增加。

2016年“专项业务费”自治区财政划到了“基本支出”2017年又划回“项目支出”也是造成2017年支出比2016年大的原因。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计2,473.44万元,其中:本年收入合计2,458.31万元,用事业基金弥补收支差额5.06万元,年初结转和结余10.07万元;支出总计2,473.44万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余32.05万元。与2016年度相比,收入总计增加961.19万元,增长63.60%;支出总计增加961.19万元,增长63.60%。主要原因:一是、2017年财政为我单位追加了《内蒙古骑兵》拍摄经费645万元;二是、2017年财政为我单位追加了中央资金“呼伦贝尔绿色农业重点项目建设规划”60万元。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计2,458.31万元,其中:财政拨款收入2,442.00万元,占99.30%;事业收入15.71万元,占0.60%;。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计2,441.39万元,其中:基本支出697.93万元,占28.60%;项目支出1,743.45万元,占71.40%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计2,442.08万元,其中:年初结转和结余0.08万元;支出总计2,442.08万元,其中:年末结转和结余22.00万元。与2016年度相比,收入988.47万元,增长68.00%;支出增加988.47万元,增长68.00%。主要原因:一是2017年财政为我单位追加了《内蒙古骑兵》拍摄经费645万元;二2017年财政为我单位追加了中央资金“呼伦贝尔绿色农业重点项目建设规划”60万元

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2,420.07万元,其中:基本支出676.62万元,占27.70%;项目支出1,743.45万元,占72.00%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出676.62万元,其中:人员经费593.62万元,主要包括:工资福利支出395.24万元,其中基本工资244.85万元;津贴补贴56.36万元,奖金8.96万元,其他社会保障3.15万元;绩效38.47万元;其他工资福利支出43.46万元;对个人家庭补助198.38万元;离休费10.88万元;退休费128.88万元;住房公积金36.39万元;取暖补贴9.16万元;物业补12万元。较上年增加-60.13万元。公用经费83.00万元,主要包括:办公费0.76万元、水费0.59万元、电费3.62万元、邮电费3.9万元、差旅费4.33万元、维修(护)费2.65万元,公务接待0.42万元,劳务费30.88万元工会经费4万元福利费5.04、其他交通费24.31万元、其他商品服务支出2.45万元,较上年增加-716.78万元,主要原因是:2016年“专项业务费”自治区财政划到了“基本支出”2017年又划回“项目支出”造成2017年比2016年减少

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为11.50万元,支出决算为10.09万元,完成预算的87.70%,其中:因公出国(境)费支出决算为2.33万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.34万元,完成预算的73.40%;公务接待费支出决算为0.42万元,完成预算的28.00%2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:根据“八项规定”和《内蒙古自治区党政机关厉行节约反对浪费实施细则》我单位进一步压减“三公”经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出10.09万元,因公出国(境)费支出2.33万元,占23.10%;公务用车购置及运行维护费支出7.34万元,占72.70%;公务接待费支出0.42万元,占4.20%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出2.33万元。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。根据《内蒙古自治区人民政府出国赴港澳任务批件》(内政出字【20170352号)的批示,2017年我会有1名同志出国参加“中俄蒙智库国际论坛2017年年会”。

公务用车购置及运行维护费支出7.34万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,公务用车运行维护费支出7.34万元,用于车辆日常维护保养,车均运维费1.50万元,较上年增加-2.65万元,主要原因是根据“八项规定”和《内蒙古自治区党政机关厉行节约反对浪费实施细则》我单位进一步压减公务用车购置及运行维护费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.42万元。其中:国内公务接待费0.42万元,接待4批次,共接待37人次。主要用于接待兄弟省市社科联来我会调研考察。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出70.80万元,比2016年增加-708.49万元,增长-90.90%。主要原因是:2016年“专项业务费”自治区财政划到了“基本支出”2017年又划回“项目支出”

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额934.70万元,其中:政府采购货物支出19.34万元,比2016年增加-28.76万元,增长-59.80%,主要原因是:按照“八项规定”和《内蒙古自治区党政机关厉行节约反对浪费实施细则》的要求,我单位进一步压减不必要的日常采购;政府采购工程支出20.13万元,比2016年增加18.25万元,增长(降低)971.60%,主要原因是:根据相关专业机构的勘测,我单位办公楼为危楼,2017年对机关办公楼进行了维修;政府采购服务支出895.23万元,比2016年增加689.37万元,增长334.90%,主要原因是:一是2017年财政为我单位追加了《内蒙古骑兵》拍摄经费645万元;二2017年财政为我单位追加了中央资金“呼伦贝尔绿色农业重点项目建设规划”60万元

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0,2016年增加0.00辆。一般公务用车5辆,比2016年增加1.00,主要原因是:我单位有一辆中巴车,2017年之前固定资产分类错划到其他用车中,2017年进行纠正,把这辆中巴车划回一般公务用车。一般执法执勤用车0辆,比2016年增加0.00;特种专业技术用车0辆,比2016年增加0.00;其他用车0辆,比2016年增加-1.00,主要原因是:我单位有一辆中巴车,2017年之前固定资产分类错划到其他用车中,2017年进行纠正,把这辆中巴车划回一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2016年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2016年增加0.00台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1、积极做好理论政策的宣传解读

进一步巩固“两学一做”学习教育成果,发挥党组中心组示范带动作用,加强支部建设,加强和规范党内政治生活,强化党风廉政建设的主体责任和监督责任。在社科联系统持续深入开展自治区第十次党代会、十届二次全委会精神、自治区成立70周年理论成果的宣讲解读30余场。517,与自治区党委宣传部共同组织召开了纪念习近平总书记“在哲学社会科学工作座谈会上的讲话”发表一周年的座谈会。

严格落实意识形态工作责任制,牢固树立“四个意识”。今年47日,向自治区社科类社团、高校社科联、盟市社科联、社科普及基地正式印发了《内蒙古自治区社科联系统落实意识形态工作责任制管理规定(试行)》,用来规范学术、论坛、讲坛等活动。

2、积极推进社会智库建设

加大“内蒙古社会科学研究课题”经费投入力度,完善“内蒙古社会科学研究课题”管理办法。2017年度立项重点课题9项,一般课题63项。继续设立了盟市专项,2017年度立项10项。继续与上海外语教育出版社、内蒙古大学创业学院合作,组织开展外语专项研究课题和草原丝路书画艺术专项研究课题。为了深入贯彻落实党的十九大精神,推动社科研究服务大局、服务决策,确定了2项重点项目予以立项。

为了加快构建中国特色、内蒙古特点的哲学社会科学学科体系,学术体系、话语体系,有效整合各学科智力资源和研究成果,探索构建跨多学科的综合性、系统性“内蒙古学”学科知识体系,确立了3项“内蒙古学”专项课题。 组织编写出版了《发展才是硬道理》《内蒙古财政发展70年》《北疆智库(2017卷)》、《学习贯彻习近平总书记考察内蒙古重要讲话精神辅导读本》、《学习贯彻习近平总书记“建设亮丽内蒙古·共圆伟大中国梦”题词精神辅导读本》等专著。编辑发送《北疆智库》34期,涉及经济、政治、文化、社会、生态建设等领域的前沿热点问题,已报自治区主要领导和有关单位。

3、积极加强社科普及工作

201761117日,由自治区党委宣传部、自治区社科联主办,各盟市委宣传部、社科联联办,各级社科普及基地、部分社科类社团、高校广泛参与的以“守望相助,亮丽北疆”为主题的自治区第十一届社会科学普及活动周在自治区、盟市、旗县(区)实现了三级联动、协同活动。期间通过专家报告、现场咨询、书籍资料发放等“五进”活动,积极宣传党的理论政策、普及社科知识,为自治区成立70周年迎庆活动营造了团结奋进的良好氛围,干部群众参与达28.4万余人次。2017年继续将社科普及课题列为“内蒙古社会科学研究课题”招标计划,招标重点课题2项,一般课题317家社科普及基地进行了资格审查、实地考察,综合评估,确定6家申报单位的入围第六批自治区社会科学普及基地,目前正在等待自治区党委宣传部审批。此外,228,组织召开了全区社科普及工作会议,对全年的社科普及工作进行了详细的安排部署。

4、积极开展第五届自治区哲学社会科学政府奖评选

积极推进社科政府奖评奖办法修订,新增社科名人奖、青年才俊奖、特别贡献奖三个奖项,经自治区人民政府报送国务院,已获国家公务员局审批通过。与湖南长沙理工大学合作开发了内蒙古哲学社会科学优秀成果评奖管理系统,已投入使用。制定了第六届社科政府奖评选工作方案,完成了新的评选委员会委员的推荐工作。工作方案和评选委员会组成人员名单报请自治区党委宣传部获得通过。组织开展了内蒙古哲学社会科学优秀成果评奖管理系统的培训。参与了内蒙古大学等16家初评单位的初评工作,较严格地执行了上报70%申报成果的规定。在1015项申报成果中,经过初评,294项成果被淘汰,721项提交评选委员会办公室,提交成果数占申报成果数的71%。复评组较上届增加12个,学科分组更加细化。复评共选聘评委94名,其中区内评委71人,区外评委23人。赴北京复审了34项备选成果,拟定了12项一等奖获奖成果。组织召开了内蒙古自治区哲学社会科学优秀成果评选委员会会议,审议通过了自治区第六届社科政府奖获奖成果名单。获奖成果共计330项,较上届减少36项。获奖成果来自53家初评单位,其中一等奖12项,二等奖109项,三等奖209项。获奖名单经《内蒙古日报》和内蒙古社会科学网公示后,报请自治区人民政府发文进行了表彰奖励。

5、积极构建社科联系统信息平台

《前沿》杂志共编发8期,新增“内蒙古发展70年”“北疆智库”两个栏目,进一步提升了应用对策性文章比例。为突出马克思主义在哲学社会科学领域的指导地位,增设了“马克思主义与时代发展”栏目。优选内蒙古社会科学研究课题优秀文章,继续出版好《北疆智库》,报送自治区党委政府主要领导,促进智库研究成果的转化应用。

6、积极完善社科联系统组织建设

组织召开了自治区社科联六届三次、四次全委(扩大)会议及区直社科类社团意识形态工作会议,起草出台了《内蒙古自治区社科联系统落实意识形态工作责任制管理规定》,推进意识形态工作责任制落到实处。组织召开了社团建设咨询委员会会议,审议通过了支持社团活动项目,决定对14项社团活动给予资金支持,支持活动经费共计20万元。积极开展社团工作走访调研,根据调研实际情况,基本确定了10家优势社团、10家特色社团和10家有潜力社团的候选名单。协调组织成立了8家高校社科联,自治区本科高校社科联基本实现全覆盖。

7积极组织举办“北疆”系列学术活动

组织举办了“北疆讲坛”“北疆论坛”“北疆学术沙龙”等活动,主题涵盖2017年内蒙古经济形势分析与展望、自治区成立70周年、内蒙古大数据产业生态、民族区域自治区制度与政策等内容。

(五)其他相关说明

因我会没有政府性基金,所以公开的决算报表中的表7“政府性基金预算财政拨款支出决算表”我单位没有数据。

 

 

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:武世杰      联系电话:0471-4915269

 

附:内蒙古社科联2017年部门决算报表.xlsx